容县县委组织部2017年部门预算公开
发布时间:2017-03-17
来源:容县中共容县委员会组织部

 

2017年容县县委组织部预算及

“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

第一部分:部门概况

一、容县县委组织部及所属事业单位基本情况 

(一)基本职能 

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。

2、负责实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗工作;负责全县国家公务员实施工作的审核,协调、指导以及县直党群、人大、政协机关单位提拔科级非领导职务的审核、录用主任科员以下机关工作者和干部年度考核的组织实施工作;承办管理权限范围内干部的交流工作;协调管理区直、市直驻容县单位的领导班子。

3、负责全县乡(科)级后备干部队伍的建设工作。

4、制定和负责实施全县干部教育培训的工作规划。

5、落实党的人才工作方针、政策,制定和完善全县的人才政策。

6、研究制定干部监督管理的具体规定,调查审理干部,按干部管理权限,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督。

7、对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,办理县委和组织部管理的干部离退休、审批手续。

8、负责全县党的基层组织建设工作。

9、负责全县党员、干部人才统计以及县委和组织部管理干部档案管理工作。

10、完成县委和市委组织部交办的其他共任务。

(二)机构设置情况 

容县县委组织部共有直属单位3个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是容县县委组织部。参照公务员管理事业单位是容县党员干部现代远程教育管理办公室。非参照公务员管理全额事业单位是中共容县委员会党的建设工作领导小组办公室。部机关本级内设六个职能股室。

二、人员构成情况 

容县县委组织部人员编制总数为30人,其中行政编制15人,后勤服务事业编制2名,参公编制6名,事业编制7人。实有财政供养人数20人,其中行政在职13人,后勤服务事业在职1人,参公在职3人,事业在职3人,离退休人员3人。具体情况如下: 

1、容县县委组织部机关本级。行政编制15人,后勤服务事业编制2名,财政供给单位编制内实有人员13人,离退休人员3人。

2、容县党员干部现代远程教育管理办公室。参公编制6人,财政供给单位编制内实有人员3人。 

3、中共容县委员会党的建设工作领导小组办公室。事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员3人。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况 

(一)收入预算说明。 

2017年收入总预算350.5189万元,同比减少7.3395  万元,减少2%。其中: 一般公共预算拨款350.5189万元,同比减少7.3395万元,减少2%。没有上年结余收入和其他结转收入。

(二)支出预算说明。 

2017年支出总预算350.5189万元,其中:基本支出350.5189 万元,占支出总预算的100%,同比减少7.3395万元,减少2%。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中: 

1)一般公共服务类科目支出预算338.0849万元,占支出总预算的96.45%,同比减少12.434万元,下降10.64%。 

2)住房保障支出类科目支出预算12.4340万元,占支出总预算的3.55%,同比增加12.4340万元,增长100%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

基本支出预算350.5189万元,占支出总预算的100%,同比减少7.3395 万元,减少2 %。其中: 

工资福利支出预算109.5629万元,占基本支出预算  31.26%,同比减少10.9959万元,减少10 %。 

商品和服务支出预算228.522万元,占基本支出预算  65.20%,同比增加9.999万元,增长4.58%。 

对个人和家庭的补助支出预算12.4340万元,占基本支出预算3.54%,同比减少6.3426万元,减少33.77%。 

2)项目支出预算 

项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少0万元,降低0%。

  二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

2017年度一般公共预算拨款支出350.5189万元,其中:基本支出350.5189万元, 项目支出0万元。具体支出预算如下: 

一般公共服务支出338.0849万元,全部是基本支出预算。主要用于县委组织部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 其中,组织事务支出331.8850万元,宣传事务支出6.1999万元。 

住房公积金12.4340万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为部机关和2个组织部下属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算7万元,比2016年初预算8万元减少1万元,同比下降 12.5%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0 万元,下降0%,主要用于:随同县委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

2.公务接待费2017年预算7万元,同比减少1万元,下降12.5%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,根据市公务用车定编管理办公室核定,县委组织部公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于机关和局属2个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用,同比减少0万元,下降0%。 

四、政府采购预算说明

2017年,政府采购预算183.45万元,同比增加183.45万元,增长100%。政府集中采购预算183.45万元,占政府采购预算100 %。分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算183.45万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算140.45万元,服务类采购预算43 万元,工程类采购预算0万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 行政运行350.52万元,全部是基本支出预算。主要用于组织部机关日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2017年组织部预算公开表.xls

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