容县水库移民局2017年部门预算
发布时间:2017-09-13
来源:容县容县移民工作管理局

2017年县直部门预算及“三公”经费

预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《部门收支总表》

表二:《部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)》

表三:《部门财政拨款支出表(分经济分类科目)》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《收入预算总表》

表六:《支出预算总表》

表七:《公共财政预算拨款收支总表》

表八:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表九:《财政拨款收支总表》

表十:《公共财政预算基本支出表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门部门预算安排的“三公”经费预算 

 

 

第一部分:部门概况

一、容县水库移局基本情况 

(一)基本职能 

1.贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律。对全县水利水电工程移民工作履行指导、协调、监督、检查等职责。

2.负责全县水利水电工程移民开发中长期规划和计划工作

3.负责全县水利水电工程移民搬迁安置和专项迁改建工程的管理工作。

4.负责全县水利水电工程移民遗留问题处理和生产开发工作。

5.负责全县水利水电工程移民资金管理、统计和移民培训工作。

6.承办县人民政府及上级业务部门交办的其它工作

(二)机构设置情况 

容县水库移民局属参照公务员管理事业单位。 

局机关本级内设综合股、计财股共2个职能科室。 

二、人员构成情况 

容县水库移民局人员编制总数为5人,其中行政编制0人,事业编制5人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数6人,其中行政在职0人,事业在职6人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下: 

 

 

 

第二部分:2017年部门预算报表

表一:2017年 部 门 收 支 预 算 总 表

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

2017年预算数

 目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

258.86

一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

258.86

二、外交支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防支出

 

     1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全支出

 

     2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育支出

 

     3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 

     4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

     5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业支出

 

     6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保支出

 

   1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区支出

 

   2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水支出

254.73

   3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输支出

 

   4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探信息等支出

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等支出

 

   1.事业收入安排的资金

 

十七、金融支出

 

   2.经营收入安排的资金

 

十八、援助其他地区支出

 

   3.其他收入安排的资金

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

4.13 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

         

258.86

 

258.86

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

1.一般公共服务支出

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

2.外交支出

 

   3.其他结转

 

3.国防支出

 

    4.历年结余可安排的资金

 

4.公共安全支出

 

          其中:一般公共预算拨款净结余  

 

5.教育支出

 

       政府性基金拨款净结余

 

6.科学技术支出

 

           其他净结余

 

7.文化体育与传媒支出

 

            

 

8.社会保障和就业支出

 

             

 

9.社会保险基金支出

 

 

 

10.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

11.节能环保支出

 

 

 

12.城乡社区支出

 

 

 

13.农林水支出

 

 

 

14.交通运输支出

 

 

 

15.资源勘探信息等支出

 

 

 

16.商业服务业等支出

 

 

 

17.金融支出

 

 

 

18.援助其他地区支出

 

 

 

19.国土海洋气象等支出

 

 

 

20.住房保障支出

 

 

 

21.粮油物资储备支出

 

 

 

22.预备费

 

 

 

23.国债还本付息支出

 

 

 

24.其他支出

 

 

 

25.转移性支出

 

           

 

支   出   总   计

 

         

 

 

 

 

 

 

表二:2016年部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

  

258.86

250.86

8

 

213

 

 

农林水支出

254.73

246.73

8

 

213

03

 

水利

254.73

246.73

8

 

213

03

02

一般行政管理事务

8

8

 

 

213

03

02

一般行政管理事务

8

 

8

 

213

03

04

水利行业业务管理

50.50

50.50

 

 

213

03

34

水利建设移民支出

2.11

2.11

 

 

213

03

99

其他水利支出

186.12

186.12

 

 

221

02

01

住房公积金

4.13

4.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

表三:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

合计

258.86

250.86

8

 

 

 

301

 

工资福利支出

45.63

45.63

 

 

 

 

301

03

奖金

1.77

1.77

 

 

 

 

301

04

其他社会保障缴费

2.27

2.27

 

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

7.23

7.23

 

 

 

 

301

11

职务岗位工资

6.85

6.85

 

 

 

 

301

12

级别薪级工资

14.44

14.44

 

 

 

 

301

13

工作津贴

13.07

13.07

 

 

 

 

302

 

商品和服务支出

14.98

6.98

8

 

 

 

 

01

办公费

 0.9

 0.9

 

 

 

 

 

17

公务接待费

1.2

1.2

 

 

 

 

 

29

福利费

0.018

0.018

 

 

 

 

 

39

其他交通费用

4.86

4.86

 

 

 

 

 

99

其他商品和服务支出

 8

 

8

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

198.25

198.25

 

 

 

 

303

11

住房公积金

 4.13

 4.13

 

 

 

 

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

 194.12

 194.12

 

 

 

 

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

 

             

     单位:万元

 

 

项目

2017年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

 

 

合计

 1.2

 1.2

 

 

1.因公出国(境)费用

 

 

 

 

2.公务接待费

 1.2

1.2 

 

 

3.公务用车费

 

 

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

 

 

      2)公务用车购置费

 

 

 

                         

表五:         收入预算总表

 

 

单位代码

单位名称(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的情况

上年结余收入

 

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

历年净结余可安排的资金

 

合计

经费拨款

 

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

一般公共预算拨款净结余

政府性基金预算拨款净结余

国有资本经营预算拨款净结余

其他净结余

 

小计

县本级

中央及自治区补助

小计

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

专项收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

县本级

中央及自治区补助

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排情况

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

县本级

中央及自治区补助

小计

县本级

中央及自治区补助

小计

县本级

中央及自治区补助

小计

县本级

中央及自治区补助

 

 

合计

258.86

 258.86

258.86 

258.86

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

容县水库移民局

 258.86

 258.86

258.86 

258.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

表六:     支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类项目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补助

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他基本性支出

其他支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

258.86

250.86

45.63

6.98

198.25

8

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

 

农林水支出

254.73

246.73

45.63

6.98

 194.12

 8

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

 

 

水利

254.73

246.73

45.63

6.98

 194.12

 8

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

02

 

一般行政管理事务

16

8

 

 

8

8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

 04

 

水利行业业务管理

 50.50

50.50

43.52

6.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 34

 

水利建设移民支出

2.11

2.11

2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

99

 

其他水利支出

 186.12

 

 

 

 186.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 221

 02

 01

 

住房公积金

 4.13

4.13

 

 

 4.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

表七:     一般公共预算拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类项目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补助

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他基本性支出

其他支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

258.86

250.86

45.63

6.98

198.25

8

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

 

农林水支出

254.73

246.73

45.63

6.98

 194.12

 8

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

 

 

水利

254.73

246.73

45.63

6.98

 194.12

 8

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

02

 

一般行政管理事务

16

8

 

 

8

8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

 04

 

水利行业业务管理

 50.50

50.50

43.52

6.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 03

 34

 

水利建设移民支出

2.11

2.11

2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

99

 

其他水利支出

 186.12

 

 

 

 186.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 221

 02

 01

 

住房公积金

 4.13

4.13

 

 

 4.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:     政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类项目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补助

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他基本性支出

其他支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

201

 

 

 

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

人大事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

粮油事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 258.86

一、本年支出

 258.86

 258.86

 

(一)一般公共预算拨款

 258.86

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 ()纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)未纳入财政专户管理的收入安排的情况

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

     

 

 

 

二、上年结转

 

(十三)农林水支出

254.73

 254.73

 

(一)一般公共预算拨款

 

( )国土海洋气象等支出

 

 

 

(二)其他结转

 

( )住房保障支出

 4.13

 4.13

 

 

 

( )粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

258.86

支出合计

 258.86

 258.86

 


表十:一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

45.63

 

 

30111

职务岗位工资

6.85

 6.85