容县县委组织部2016年度部门决算公开
发布时间:2017-09-23
来源:容县中共容县委员会组织部

容县县委组织部

2016年部门决算

 

   

 

第一部分:容县县委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:容县县委组织部2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:容县县委组织部2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

第一部分:容县县委组织部概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。

2、负责实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗工作;负责全县国家公务员实施工作的审核,协调、指导以及县直党群、人大、政协机关单位提拔科级非领导职务的审核、录用主任科员以下机关工作者和干部年度考核的组织实施工作;承办管理权限范围内干部的交流工作;协调管理区直、市直驻容县单位的领导班子。

3、负责全县乡(科)级后备干部队伍的建设工作。

4、制定和负责实施全县干部教育培训的工作规划。

5、落实党的人才工作方针、政策,制定和完善全县的人才政策。

6、研究制定干部监督管理的具体规定,调查审理干部,按干部管理权限,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督。

7、对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,办理县委和组织部管理的干部离退休、审批手续。

8、负责全县党的基层组织建设工作。

9、负责全县党员、干部人才统计以及县委和组织部管理干部档案管理工作。

10、完成县委和市委组织部交办的其他共任务。

二、部门决算单位构成

容县县委组织部共有直属单位3个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是容县县委组织部。参照公务员管理事业单位是容县党员干部现代远程教育管理办公室。非参照公务员管理全额事业单位是中共容县委员会党的建设工作领导小组办公室。

 

第二部分:容县县委组织部2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1025.36

一、一般公共服务支出

 551.95

  其中:政府性基金预算财政拨款

 465.3

二、外交支出

 

二、事业收入

 

三、教育支出

 

三、事业单位经营收入

 

四、科学技术支出

 

四、其他收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 8.11

 

 

十一、城乡社区支出

 465.3

 

 

 

 

本年收入合计

1025.36

本年支出合计

 1025.36

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1025.36

支出总计

 1025.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1025.36

1025.36 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

551.95 

551.95 

 

 

 

 

 

 20132

 组织事务

551.95

551.95 

 

 

 

 

 

 2013201  

行政运行

173.15

173.15

 

 

 

 

 

2013202

 一般行政管理事务

364.39

364.39 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

14.4 

14.4 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.11

8.11

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休 

8.11 

8.11 

 

 

 

 

 

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.11

8.11

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

465.3

465.3

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

465.3

465.3

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

462.19

462.19

 

 

 

 

 

2120805

补助被征地农民支出

3.12

3.12

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1025.36 

 560.06

465.3 

 

 

 

201

一般公共服务支出

551.95 

551.95 

 

 

 

 

 20132

 组织事务

551.95

551.95

 

 

 

 

 2013201  

行政运行

173.15

173.15

 

 

 

 

2013202

 一般行政管理事务

364.39

364.39

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

14.4 

14.4 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.11

8.11

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休 

8.11 

8.11 

 

 

 

 

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.11

8.11

 

 

 

 

212

城乡社区支出

465.3

 

465.3

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

465.3

 

465.3

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

462.19

 

462.19

 

 

 

2120805

补助被征地农民支出

3.12

 

3.12

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

560.06 

一、一般公共服务支出

18

551.95 

 551.95

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

465.30 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

24

8.11 

 8.11

 

 

8

 

十一、城乡社区支出

25

465.30 

 

465.30 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1025.36 

本年支出合计

29

1025.36 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1025.36  

合计

34

1025.36 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

560.06 

560.06 

 

201

 一般公共服务支出

551.95 

551.95 

 

  20132

 组织事务

551.95 

551.95 

 

  2013201

 行政运行

173.15 

173.15 

 

 2013202

   一般行政管理事务

364.39 

364.39 

 

2013299 

   其他组织事务支出

14.40 

14.40 

 

208

社会保障和就业支出

8.11

8.11

 

20805

行政事业单位离退休

8.11

8.11

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

8.11

8.11

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 163.02

302

商品和服务支出

 361.51

30101

  基本工资

 59.45

30201

  办公费

 58

30102

  津贴补贴

 37.44

30202

  印刷费

 90

30103

    奖金

 48.38

30204 

手续费

 0.03

30104

其他社会保障缴费

 7.24

30207

  邮电费

 7.20

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 7.30

30211

    差旅费

 30.00

30109

    职业年金缴费

 3.21

30213

  维修(护)费

 50.00

303

对个人和家庭的补助

 18.25

30215

会议费

 5.00

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 11.60

30302

  退休费

 8.11

30239

  其他交通费用

 12.91

 30311

   住房公积金

 10.14

30299

  其他商品和服务支出

 96.77

  ……

  ……

 

310

其他资本性支出

 17.28

30313

  购房补贴

 

31001

  房屋建筑物购建

 17.28

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

 181.26

公用经费合计

 378.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

容县县委组织部没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

465.30  

465.30  

 

465.30 

 

 212

 城乡社区支出

 

 465.30

 465.30

 

 465.30

 

21208

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 465.30

 465.30

 

 465.30

 

2120801

   征地和拆迁补偿支出

 

 462.19

 462.19

 

 462.19

 

2120805 

   补助被征地农民支出

 

 3.12

 3.12

 

 3.12

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:容县县委组织部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1025.36万元。与上年相比,减少71.34万元,同比减少6.5%。

1.财政拨款收入1025.36 万元,为县本级财政当年拨付的资金。与上年相比减少71.34万元,同比减少6.5 %。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0 万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计1025.36万元。与上年相比,减少71.34万元,同比减少6.5%。包括:

1.一般公共服务支出551.95万元:主要用于组织事务支出,其中行政运行支出173.15万元,一般行政管理事务支出364.39万元,其他组织事务支出14.40万元。

2.社会保障和就业(类)8.11万元:主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.政府性基金支出465.30万元:主要用于城乡社区建设支出465.30万元。

4.年末结转和结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

容县县委组织部2016 年度一般公共预算支出560.06万元,与上年相比减少536.64万元,同比减48.93%。其中:基本支出560.06万元,项目支出0万元。具体如下:

1.组织事务支出551.95万元,其中行政运行173.15万元,一般行政管理事务支出364.39万元,其他组织事务支出14.40万元。

2.社会保障和就业(类)8.11万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

容县县委组织部2016年度政府性基金支出465.30万元,其中:基本支出0万元,项目支出465.30万元。具体如下:

城乡社区支出465.30万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出560.06万元,其中:人员经费181.26万元,主要包括:基本工资59.45万元、津贴补贴37.44万元、奖金48.38万元,社会保障缴费7.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.30万元、职业年金缴费3.21万元、退休费8.11万元、住房公积金10.14万元;

;公用经费361.51万元,主要包括:办公费58.00万元、印刷费90万元,手续费0.03万元,邮电费7.20万元,差旅费30万元,维修(护)费50万元,会议费5万元,培训费11.6万元,其他交通费用12.91万元,其他商品和服务支出96.77万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费与2015年相比,公务用车运行支出减少25万元,2016年我部没有公务用车。公务接待费支出减少8万元,公务接待由县接待办负责统筹安排。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,县委组织部所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出364.39万元,比2015年减少156.27万元,降低42.8%。主要原因是:对各股室所用经费进行合理的安排和控制,因此经费支出比去年减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 465.30万元,其中:政府采购工程支出465.30万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0 台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款14万元,占年初预算的2.50%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:农村党员远程培训经费能够从严管理,严格按要求支出。举办培训班的依据充分,目标合理明确,建立了组织机构,出台了管理制度,能按计划使用资金,做到专款专用,如期完成了培训任务,切实提升了农村党员的的思想教育,提升了农村党员致富能力。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

容县县委组织部2016年度部门决算公开.doc
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