2016年度县委政法委部门决算公开
发布时间:2017-09-26
来源:容县中共容县委员会组织部

中共容县委员会政法委员会

2016年部门决算  

 

   

 

第一部分:中共容县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

  第二部分:中共容县委员会政法委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:中共容县委员会政法委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:中共容县委员会政法委员会概况

 

一、主要职能 

1.根据党中央的路线、方针、政策和自治区党委、市委、县委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动,坚持正确的政治方向。 

2.研究制订贯彻落实党中央、自治区党委和市委、县委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向县委提出意见和建议;对一定时间内的政法工作作出全局性部署,并督促检查,抓好贯彻落实。 

3.组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。 

4.检查全县政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况,结合实际,研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。 

5.组织、协调全县社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。 

6.大力支持和严格监督全县政法各部门依法行使职权,指导和协调全县各政法部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。 

7.组织推动全县政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。 

8.研究和加强全县政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委、县委组织部考察、管理政法部门领导干部、协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

9.组织、协调、指导全县防范和处理“法轮功”及其他邪教组织工作,推动各项措施的落实。 

10.及时向县委和上级党委政法委反映重大情况,汇报工作,完成县委和上级党委政法委交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成 

2016年底,中共容县委员会政法委员会共有直属单位3个。其中行政单位1个,委属事业单位2个,其中:参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是中共容县委员会政法委员会。委属参照公务员管理全额事业单位是:容县法学会。非参照公务员管理全额事业单位是:容县政法信息网络指挥中心。独立核算的决算单位只有1个,为中共容县委员会政法委员会,委属事业单位没有独立核算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:中共容县委员会政法委员会2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

 

项目

决算数

项目

决算数

 

一、财政拨款

 454.19

一、一般公共服务支出

 432.09

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

……

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 22.10

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

454.19

本年支出合计

 454.19

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

454.19

支出总计

 454.19

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

454.19

454.19 

 

 

 

 

 

201一般公共服务支出

      432.09

  432.09

 

 

 

 

 

  款

20136其他共产党事务支出

432.09

432.09

 

 

 

 

 

    项  

2013601行政运行

154.28

154.28

 

 

 

 

 

 

2013602一般行政管理事务

277.81

277.81

 

 

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

22.10

22.10

 

 

 

 

 

 

20805行政事业单位离退休

22.10

22.10

 

 

 

 

 

 

2080504未归口管理的行政单位离退休

22.10

22.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

454.19

295.99

158.20

 

 

 

201一般公共服务支出

  432.09

273.89

158.20

 

 

 

  款

20136其他共产党事务支出

432.09

273.89

158.20

 

 

 

    项  

2013601行政运行

154.28

154.28

 

 

 

 

 

2013602一般行政管理事务

277.81

119.61

158.20

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

22.10

22.10

 

 

 

 

 

20805行政事业单位离退休

22.10

22.10

 

 

 

 

 

2080504未归口管理的行政单位离退休

22.10

22.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

454.19

一、一般公共服务支出

18

432.09

432.09

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

22.10

22.10

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

454.19

本年支出合计

29

454.19

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

454.19

合计

34

454.19

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

454.19

295.99

158.2

201一般公共服务支出

432.09

273.89

158.2

  款

20136其他共产党事务支出

432.09

273.89

158.2

    项  

2013601行政运行

154.28

154.28

 

 

2013602一般行政管理事务

277.81

119.61

158.20

 

208社会保障和就业支出

22.10

22.10

 

 

20805行政事业单位离退休

22.10

22.10

 

 

2080504未归口管理的行政单位离退休

22.10

22.10

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

130.05

302

商品和服务支出

 78.94

30101

  基本工资

52.81

30201

  办公费

7.35

30102

  津贴补贴

33.09

30202

  印刷费

12.5

30103

  奖金

3.98

 30202

  邮电费

14.06

30104

  社会保障缴费

4.63

 30202

  差旅费

10.74

 

 

 

30202

维修(护)费

1.18

 

 

 

30202

会议费

1.00

 

 

 

30202

培训费

2.00

 

 

 

30202

  公务接待费

3.00

 

 

 

30202

  劳务费

0.76

30107

  绩效工资

1.86

30239

 其他交通费用

11.32

30199

  其他工资福利支出

33.68

30299

  其他商品和服务支出

15.03

303

对个人和家庭的补助

85.84

310

其他资本性支出

 1.16

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

22.10

31002

办公设备购置

 1.16

30304

  抚恤金

17.72

31099

  其他资本性支出

 

30309

  奖励金

29.10

304

对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 9.51

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 7.41

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

215.89

公用经费合计

 80.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 4

 

 

 

 

 4

 3

 

 

 

 

 3

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:中共容县委员会政法委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:中共容县委员会政法委员会2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计454.19万元。与上年相比,增加187.4万元,同比增加70.2%。

其中:财政拨款收入454.19万元,为县本级财政当年拨付的资金。与上年相比,增加187.4万元,同比增加70.2%。

(二)支出总计454.19万元。与上年相比,增加187.4万元,同比增加70.2%。包括:

1.一般公共服务(类)432.09万元:主要用于县本级按国家规定发放的在职人员基本工资、津补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费等以及开展业务工作开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、其他交通费用、公务接待费等方面和购买办公设备等资本性支出。

4.社会保障和就业(类)22.10万元:主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

中共容县委员会政法委员会2016 年度一般公共预算支出454.19万元,与上年相比增加187.4万元,同比增加70.2%。其中:基本支出295.99万元,与上年相比增加29.2万元,同比增加10.9%;项目支出158.20万元,与上年相比增加158.20万元,同比增加100%在基本支出中,工资福利支出130.05万元、商品和服务支出78.94万元、对个人和家庭补助支出85.84万元、其他资本性支出1.16万元。在项目支出中,主要是综治信息管理平台建设项目支出,共158.20万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中共容县委员会政法委员会2016年度没有政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出432.09万元,其中:人员经费215.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金补贴等;公用经费80.10万元,主要包括:商品和服务支出78.94万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务接待费、其他交通费用和其他商品和服务支出。其他资本性支出1.16万元,主要用于购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3万元,主要用于国内公务接待,全年国内公务接待共60批230人次。。

三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比:

(一)因公出国()费年度支出、年初预算、上年支出数均为0。

(二)公务用车购置及运行费年度支出0,年初预算数为0,上年支出数为3.96万元。主要原因是公务用车全部上交县公车平台统一管理、调配和使用,我委无公务用车保留。

公务接待费年度支出3万元、年初预算4万元、上年支出3.95万元,本年度支出与年初预算数、上年支出数对比分别下降33.3%、31.6%。主要原因是严格执行中央“八项规定”,对报销“三公”经费严格控制、严格把关。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出154.28万元,比2015年的128.69增加了25.59 万元,增长19.9 %。主要原因是:2016年取消公务用车后发放干部交通补贴,印刷费、邮电费等由于工作需要支出也比去年有了一定程度的增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额159.355万元,其中:政府采购货物支出15.955万元、政府采购服务支出143.4万元(主要为政府采购容县综合治理信息系统服务项目)

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门没有公务车辆,没有价值50万元以上的通用设备,没有价值100万元以上的专用设备

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位没有此项工作。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2016年度县委政法委部门决算公开0924.dot

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