2016年度部门决算公开-林业局
发布时间:2017-09-30
来源:容县容县林业局

 

 

 

广西壮族自治区容县林业局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:容县林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员构成情况

第二部分:容县林业局2016年部门决算报表

收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:容县林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:容县林业局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家森林生态环境建设,森林资源保护和国土绿化等林业工作方针、政策;负责拟订全县林业发展规划;负责提出林业行政的地方管理法规、规章和规范性文件的起草,并组织实施。

2.组织宣传国务院关于开展全民义务植树,并做好全县义务植树、国土绿化的计划和实施工作。 

3.组织植树造林、飞播造林和封山育林,森林分类经营和林业基地建设,指导国有林场、森林公园、苗圃、集体林场的建设和管理。

4.负责木材竹类、林产品加工及综合利用的行业管理。引进林业经济发展项目,并提供有关的生产、技术服务。有计划有步骤地促进林业产业结构调整。

5.组织全县森林资源调查规划、设计、动态监测和经营管理工作;编制审核全县的森林采伐限额,队林木采伐、运输、经营加工实施管理、监督和检查;指导和监督林木凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工及其它林产品等林政管理工作;负责林地、林权管理和征、占林地审核和临时林地审批;指导和参与协调全县森林林权调处工作。

6.组织指导森林自然保护区的建设和管理;管理、指导、检查全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

7.负责管理县级林业资金、林业专项贷款项目和林业统计,监督全县林业资金的管理和使用,指导林业系统单位和财务管理。

8.监督管理全县林业公安、森林防火工作,负责指导协调、监督、查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源的案件;管理、指导和监督全县林业行政执法;指导、监督、协调森林防火和森林病虫害防治、检疫工作。

9.牵头组织、实施、检查退耕还林工作。

10.对各乡镇林业工作站进行管理和开展相应的业务培训工作。

11.承办县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

容县林业局共有直属单位9个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理全额事业单位5个。行政单位是容县森林公安局。局属参照公务员管理事业单位分别是:容县种苗站、容县森林病虫害防治检疫站、容县森林防火指挥部办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:容县林业技术推广站、容县十里木材检查站、容县自良木材检查站、容县黎村木材检查站、容县杨村木材检查站。 

局机关本级内设政秘股、营林股、林政资源管理股共3个职能股室。

三、人员构成情况 

容县林业局和下属单位人员编制总数为100人,其中行政编制 38人,事业编制60人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数90人,其中行政在职33人,事业在职57人。编外在职实有人数35人。具体情况如下: 

1.容县林业局机关本级。行政编制13人,财政供给单位编制内实有人员13人。 

2.容县森林公安局。行政编制25人,财政供给单位编制内实有人员25人。 

3.容县林业技术推广站。事业编制17人,财政供给单位编制内实有人员18人。

4.容县森林病虫害防治检疫站。事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员6人。

5.容县种苗站。事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员3人。

6.容县森林防火指挥部。事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员6人,编外在职实有人数35人。

7.容县自良木材检查站。事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员6人。

8.容县十里木材检查站。事业编制10人,财政供给单位编制内实有人员10人。

9.容县黎村木材检查站。事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员4人。

10.容县杨村木材检查站。事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员5

 

第二部分:容县林业局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 3043.65

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

361.71

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

2681.94

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3043.65

本年支出合计

 3043.65

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

收入总计

3043.65

支出总计

 3043.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3043.65

3043.65

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

361.71

361.71

 

 

 

 

 

21106

退耕还林

361.71

361.71

 

 

 

 

 

2110602

退耕现金

180.79

180.79

 

 

 

 

 

2110699

其他退耕还林支出

180.92

180.92

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2681.94

2681.94

 

 

 

 

 

21302

林业

2642.04

2642.04

 

 

 

 

 

2130201

行政运行

702.16

702.16

 

 

 

 

 

2130202

一般行政管理事务

357.18

357.18

 

 

 

 

 

2130205

森林培育

301.49

301.49

 

 

 

 

 

2130209

森林生态效益补偿

962.54

962.54

 

 

 

 

 

2130210

林业自然保护区

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2130226

林区公共支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2130234

林业防灾减灾

7.99

7.99

 

 

 

 

 

2130299

其他林业支出

280.68

280.68

 

 

 

 

 

21305

扶贫

39.90

39.90

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

29.90

29.90

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3043.65 

1089.74

1953.91

 

 

 

211

节能环保支出

361.71

 

361.71

 

 

 

21106

退耕还林

361.71

 

361.71

 

 

 

2110602

退耕现金

180.79

 

180.79

 

 

 

2110699

其他退耕还林支出

180.92

 

180.92

 

 

 

213

农林水支出

2681.94

1089.74

1592.19

 

 

 

21302

林业

2642.04

1089.74

1552.29

 

 

 

2130201

行政运行

702.16

702.16

 

 

 

 

2130202

一般行政管理事务

357.18

357.18

 

 

 

 

2130205

森林培育

301.49

 

301.49

 

 

 

2130209

森林生态效益补偿

962.54

 

962.54

 

 

 

2130210

林业自然保护区

20.00

 

20.00

 

 

 

2130226

林区公共支出

10.00

 

10.00

 

 

 

2130234

林业防灾减灾

7.99

 

7.99

 

 

 

2130299

其他林业支出

280.68

30.40

250.28

 

 

 

21305

扶贫

39.90

 

39.90

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

10.00

 

10.00

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

29.90

 

29.90

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

21

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3043.65

一、一般公共服务支出

22

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

23

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

24

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

25

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

26

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

27

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

28

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

29

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

30

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

31

361.71

361.71

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

32

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

33

 

2681.94

2681.94

 

 

13

 

十三、交通运输支出

34

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

35

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

36

 

 

 

本年收入合计

16

3043.65

本年支出合计

37

3043.65

年初财政拨款结转和结余

17

 

年末结转和结余

38

 

一般公共预算财政拨款

18

 

 

39

 

政府性基金预算财政拨款

19

 

 

40

 

合计

20

3043.65

合计

41

3043.65

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3043.65

1089.74

1953.91

211

节能环保支出

361.71

 

361.71

21106

退耕还林

361.71

 

361.71

2110602

退耕现金

180.79

 

180.79

2110699

其他退耕还林支出

180.92

 

180.92

213

农林水支出

2681.94

1089.74

1592.19

21302

林业

2642.04

1089.74

1552.29

2130201

行政运行

702.16

702.16

 

2130202

一般行政管理事务

357.18

357.18

 

2130205

森林培育

301.49

 

301.49

2130209

森林生态效益补偿

962.54

 

962.54

2130210

林业自然保护区

20.00

 

20.00

2130226

林区公共支出

10.00

 

10.00

2130234

林业防灾减灾

7.99

 

7.99

2130299

其他林业支出

280.68

30.40

250.28

21305

扶贫

39.90

 

39.90

2130504

农村基础设施建设

10.00

 

10.00

2130599

其他扶贫支出

29.90

 

29.90

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

514.69

302

商品和服务支出

334.55

30101

  基本工资

216.17

30201

  办公费

60.38

30102

  津贴补贴

68.49

30202

  印刷费

10.32

30103

  奖金

41.69

30204

  手续费

0.05

30104

其他社会保障缴费

64.38

30205

水费

0.47

30106

伙食补助费

 

30206 

  电费

5.08

30107

  绩效工资

67.39

30207

邮电费 

11.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30211

差旅费

53.35

30109

职业年金缴费

 

30213

维修()

20.07

30199

  其他工资福利支出

56.57

30214

租赁费

10.00

303

对个人和家庭的补助

232.78

30215

会议费

7.84

30301

离休费

 

30216

培训费

3.94

30302

  退休费

181.15

30217

公务接待费

31.71

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

26.52

30304

  抚恤金

 

30226

劳务费

4.99

30305

生活补助

 

30227

委托业务费

11.26

30306

救济费

 

30231

公务用车运行维护费

42.08

30307

医疗费

7.86

30239

其他交通费用

31.60

30308

助学金

 

30299

  其他商品和服务支出

3.90

30309

奖励金

 

310

其他资本性支出

7.72

30310

生产补贴

 

31002

  办公设备购置

7.72

30311

住房公积金

35.23

304

对企事业单位的补贴

 

30312

提租补贴

 

30402

事业单位补贴

 

30313

购房补贴

 

307

债务利息支出

 

30314

采暖补贴

 

30701

国内债务付息

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.55

399

其他支出

 

人员经费合计

747.47

公用经费合计

342.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

110

 

60

 

60

50

73.8

 

42.1

 

42.1

31.7

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注:容县林业局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分:容县林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3043.65万元。

1.财政拨款收入3043.65万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计3043.65万元。包括:

1.节能环保支出361.71万元:主要用于退耕还林工程的各项补贴支出,包括退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出等。

2.农林水支出2681.94万元:主要用于本单位的基本支出;育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等的支出;公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出;林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出;林区公共支出;预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出等。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

容县林业局2016 年度一般公共预算支出3043.65万元,其中:基本支出1089.74万元,项目支出1953.91万元。

基本支出中:行政运行702.16万元一般行政管理事务357.18万元其他林业支出30.4万元

项目支出中:退耕现金361.71万元,其他退耕还林支出180.92万元,森林培育301.49万元森林生态效益补偿962.54万元林区公共支出10万元林业防灾减灾7.99万元其他林业支出250.28万元。扶贫支出共39.9万元,其中农村基础设施建设10万元,其他扶贫支出29.9万元。

三、2016政府性基金支出决算情况

容县林业局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3043.65万元,其中:人员经费747.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费342.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算42.1万元;公务接待费支出决算31.7万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排容县林业局机关所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出42.1万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出42.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展林业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,林业局及其所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出42.1万元,平均每辆3.51万元。

)公务接待费支出31.7万元,国内公务接待批次453次,人次3302次,国(境)外公务接待批次0次,人次0

(四)公务接待费2016年预算50万元,实际支出31.7万元,公务用车运行费2016年预算60万元,实际支出42.1万元。

六、其他重要事项情况说明

)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车3 辆,其他用车主要是林业项目工作用车

 

 

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