广西壮族自治区玉林市容县农业局2016年部门决算
发布时间:2017-09-30
来源:容县容县农业局

 

 

 

广西壮族自治区玉林市容县农业局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:容县农业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:容县农业局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:容县农业局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

 

 

第一部分:容县农业局概况

一、主要职能

   (一)基本职能 

1.宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规;开展调查研究,总结交流经验,及时向县委、县政府提供全县农业生产情况,并提出建设性意见。

2.研究拟订农业和农村经济发展发展规划,承担农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

3.组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。

4.研究提出全县农作物生产发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育,指导经济作物产业体系与技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系;指导全县农作物检疫、品种审定、种子(苗)生产认证、种质资源管理工作。

5.拟订农业产业和农业产业化经营政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责起草农业规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

6.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

7.参与全县主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通;负责指导全县农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

8.负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;参与开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施大型农业工程和农民增收措施。

9.拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。

10.承担提升农产品质量安全水平的责任。负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;负责农业转基因生物生产加工许可审批;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。

11.承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责组织全县农业植物保护工作(含植物内部检疫)。

12.拟订全县农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展有关农产品展销、经济与技术交流合作。

13.承办县人民政府和自治区农业厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

容县农业局共有直属单位26个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理全额事业单位23个。行政单位是容县农业局。局属参照公务员管理事业单位分别是:容县农村经济经营管理站;容县农业综合执法大队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:容县土壤肥料工作站;容县经济作物站;容县植物保护站;广西农业广播电视学校容县分校;容县农业技术推广站;容县种子管理站;容县农药检定管理站;容县农业科学研究所及十五个乡镇农技站。 

除此外,容县农业局设6个内设机构。具体如下:

1.政秘股

协助局领导处理日常工作,协调局机关政务工作。负责会议组织、文秘、档案、保密、信访等工作;负责组织全县农业先进工作者的评选报批工作;负责组织局机关政治学习及材料整理,局文件的起草及办理人大、政协的建议、提案工作;承办局机关后勤服务、固定资产管理,局机关及下属单位的财务、会计管理、农业专项资金安排、预算、决算、管理;按干部管理权限,承办局机关及下属单位人事、劳动工资及统计、机构编制工作;协助有关部门做好本局离退休人员的管理工作;负责局绩效考评岗位目标计划的制订并组织实施和年度综合总结。

2.农业生产技术股

研究提出全县粮、油生产及蔬菜、食用笋、叶菜、花卉、蚕桑、食用菌、中药村、瓜类等农作物的结构调整、区域布局、发展规划、年度计划、技术措施、管理意见,并拟订有关新产品开发,新技术试验、生产基地项目建设、示范推广等计划,参与组织指导实施,同时协调生产、科研与加工的关系;参与基本农田保护区的划定、保护、监督管理和质量监测;负责全县植物保护,植物内部检疫工作(不含森林植物内检);具体负责优质粮食等有关经济作物产量和产品质量的组织验收评审;统计全县农业生产、农业灾情的动态信息,组织农业新品种保护工作。

3.政策法规股(行政审批办公室)

依法承担农业各项行政审批业务,制定、实施和监督各项审批项目办理程序、时限,负责与行政审批相关的咨询、服务工作;研究提出对全县农业、农业经济发展的引导、支持、保护、调控的政策性建议,为县委、县人民政府提供决策依据;负责组织或承办与农业有关的地方性法规、规章、规范性文件草案的起草、修改和审核工作;会同有关部门组织贯彻有关农业法规的实施工作,检查有关农村政策、法规的执行情况;负责全县农业执法管理,指导全县农业法制宣传教育和法规咨询;组织种子、农药、肥料、农膜等农业投入品质量的监测、鉴定;负责组织实施农业行政执法体系建设;承担农业行政复议工作和重大行政应诉的工作;牵头协调农业系统和农业行业安全生产。

4.农村经济体制与经营管理股

农村经济体制与经营管理股:指导全县农村改革试点,总结推广经验,为县委、县人民政府提供决策依据;贯彻实施农业和农村经济发展的有关法律、法规和政策措施,提出对农业和农村经济实行引导、支持、保护、调控的政策性建议;研究提出深化农村经济体制改革的意见;负责稳定和完善以家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制等中央在农村基本政策的贯彻落实;研究、指导农业社会化服务体系建设;负责组织指导农业产业化经营;指导乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和审计;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理工作;组织对农村经济收支、农民收入与农民负担情况的监测,监督减轻农民负担和各项措施的实施,协作处理涉及农民负担的行政执法和案件查处;指导农民专业合作经济组织的建设;负责组织指导农村社会经济调查固定观察点的工作。

5.农业区划办公室

组织全县农业资源调查、监测、评价分析,编制全县农业区划和区域开发指导性规划;提出农业资源优化配置和农业区域开发的政策建议,负责农业资源持续高效利用实验示范和农业遥感监测工作;参与协调农用地、宜农地等农业资源的开发利用、综合管理。

6.科教信息股(农产品质量安全监管股)

研究提出农业科研、教育、技术推广的发展规划、计划及有关规范性文件起草,组织实施科教兴农战略;组织指导农业科研教育体制改革;承办农业科研和技术推广项目遴选及组织实施工作,归口管理农业科技成果,组织农业新品种保护工作;组织指导全县农业、农民教育培训;收集、发布农产品和农业生产资料市场信息,负责全县农村经济信息服务体系建设与管理;指导农产品及农业生产资料供求情况,指导农产品加工与流通,为农村经济发展提供有关信息和咨询服务;归口管理农业科技成果,指导农业产业质量标准的实施,负责农产品质量检测;承担无公害产品、绿色食品和有机食品等“三品一标”的认证审核上报工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:容县农业局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2428.97

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

十一、城乡社区支出

 119.25

 

 

十二、农林水支出

 2309.72

本年收入合计

2428.97

本年支出合计

 2428.97

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

2428.97

支出总计

 2428.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2428.97

2428.97

 

 

 

 

 

212城乡社区支出

119.25

119.25

 

 

 

 

 

  款

21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

119.25

119.25

 

 

 

 

 

    项

2120801 征地和拆迁补偿支出

39.94

39.94

 

 

 

 

 

 

2120802 土地开发支出

79.31

79.31

 

 

 

 

 

 213 农林水支出

2309.72

2309.72

 

 

 

 

 

  款

21301 农业

2309.72 

2309.72 

 

 

 

 

 

    项  

2130101行政运行

1432.63 

1432.63 

 

 

 

 

 

 

2130102 一般行政事务管理

87.92

87.92 

 

 

 

 

 

 

2130104事业运行  

37

37 

 

 

 

 

 

 

2130106科技转化与推广服务 

86.08

86.08

 

 

 

 

 

 

2130108 病虫害控制  

40

40

 

 

 

 

 

 

2130109农产品质量安全

4.8 

4.8 

 

 

 

 

 

 

2130112农业行业业务管理

54.86

54.86

 

 

 

 

 

 

2130119 防灾救灾 

76.66

76.66

 

 

 

 

 

 

2130124 农业组织化与产业化经营

62

62

 

 

 

 

 

 

2130135 农业资源保护修复与利用

164.9

164.9

 

 

 

 

 

 

2130199其他农业支出

262.87

262.87

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2428.97

1557.55 

871.42

 

 

 

212城乡社区支出

119.25 

 

119.25 

 

 

 

  款

21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

119.25

 

119.25 

 

 

 

    项

2120801 征地和拆迁补偿支出

39.94

 

39.94 

 

 

 

 

2120802 土地开发支出

79.31

 

79.31 

 

 

 

213 农林水支出

2309.72

1557.55

752.17 

 

 

 

  款

21301 农业

2309.72 

1557.55

 

 

 

 

    项  

2130101行政运行

1432.63 

1432.63 

 

 

 

 

 

2130102 一般行政事务管理

87.92

87.92 

 

 

 

 

 

2130104事业运行  

37

37 

 

 

 

 

 

2130106科技转化与推广服务 

86.08

 

86.08

 

 

 

 

2130108 病虫害控制  

40

 

40

 

 

 

 

2130109农产品质量安全

4.8 

 

4.8 

 

 

 

 

2130112农业行业业务管理

54.86

 

54.86

 

 

 

 

2130119 防灾救灾 

76.66

 

76.66

 

 

 

 

2130124 农业组织化与产业化经营

62

 

62

 

 

 

 

2130135 农业资源保护修复与利用

164.9

 

164.9

 

 

 

 

2130199其他农业支出

262.87

 

262.87

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2309.72

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

119.25 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十一、城乡社区支出

25

119.25 

 

119.25 

 

9

 

十二、农林水支出

26

2309.72 

 

2309.72

本年收入合计

12

2428.97 

本年支出合计

29

2309.72 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2428.97

合计

34

2428.97 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2309.72 

1557.55

752.17 

213农林水支出

2309.72 

1557.55

752.17 

  款

21301农业

2309.72 

1557.55

752.17 

    项  

2130101行政运行

1432.63 

1432.63 

 

 

2130102一般行政管理事务

87.92 

87.92 

 

 

2130104事业运行

37

37

 

 

2130106科技转化与推广服务

86.08

 

86.08

 

2130108病虫害防控

40

 

40

 

2130109农产品质量安全

4.8

 

4.8

 

2130112农业行业业务管理

54.86

 

54.86

 

2130119防灾救灾

76.66

 

76.66

 

2130124农业组织化与产业化经营

62

 

62

 

2130135农业资源保护修复与利用

164.9

 

164.9

 

2130199其他农业支出

262.87 

 

262.87 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

995.47

302

商品和服务支出

87.92

30101

  基本工资

357.52

30201

  办公费

11.92

30102

  津贴补贴

367.85

30202

  印刷费

 

 30105

 奖金

82.03

 30204

邮电费

3.6

30107

  绩效工资

 56.71

30205

差旅费

24.64

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.3

30206

会议费

9.26

30109

职业年金缴纳费

26.9

30207

公务接待费

8.72

30199

  其他工资福利支出

46.16

30208

公务用车运行维护费

5

303

对个人和家庭的补助

437.16

30209

其他交通费用

23.82

30301

  离休费

0

30299

  其他商品和服务支出

0.96

30302

  退休费

323.59

310

其他资本性支出

 

 30303

 抚恤金

17.97

31001

  房屋建筑物购建

 

 30304

  住房公积金

79.08

31099

  其他资本性支出

 

30313

  购房补贴

 0

304

对企事业单位的补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16.52

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

1432.63

公用经费合计

87.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

会议费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

会议费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

27

0

5

0

5

12.5

9.5

23.02

0

5

0

5

9.3

8.72

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

119.25

 

 

119.25 

 

 类

 212城乡社区支出

 

119.25

 

 

119.25

 

 款

21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

119.25

 

 

119.25

 

 项

2120801征地和拆迁补偿支出

 

39.94

 

 

39.94

 

 

2120802土地开发支出

 

79.31

 

 

79.31

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:容县农业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计2428.97万元。

1.财政拨款收入 2428.97万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2428.97万元。包括:

1.一般公共服务(类)2428.97万元:主要用于行政运行基本支出1432.63万元;一般事务管理项目支出87.92万元,事业运行基本支出37元;科技转化与推广服务项目支出86.08万元;病虫害控制项目支出40万元;农产品质量安全项目支出4.8万元;农业行业业务管理项目支出54.86;防灾救灾项目支出76.66万元;农业组织化与产业化经营项目支出62万元;农业资源保护修复与利用项目支出164.9万元,其他农业支出项目支出262.87万元;征地和拆迁补偿支出39.94万元(科目调剂支出);土地开发支出79.31万元(科目调剂支出)。

4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)79.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

容县农业局2015 年度一般公共预算支出2428.97万元,其中:基本支出1557.55万元,项目支出871.42万元。

行政运行基本支出1432.63万元(包含住房保障支出56.43万元); 一般事务管理项目支出87.92万元,事业运行基本支出37元;科技转化与推广服务项目支出86.08万元;病虫害控制项目支出40万元;农产品质量安全项目支出4.8万元;农业行业业务管理项目支出54.86;防灾救灾项目支出76.66万元;农业组织化与产业化经营项目支出62万元;农业资源保护修复与利用项目支出164.9万元,其他农业支出项目支出262.87万元;征地和拆迁补偿支出39.94万元(科目调剂支出);土地开发支出79.31万元(科目调剂支出)。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

容县农业局2016年度政府性基金支出119.25万元,其中:基本支出 0万元,项目支出119.25万元。征地和拆迁补偿支出39.94万元(科目调剂支出);土地开发支出79.31万元(科目调剂支出)

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1520.55万元,其中:人员经费支出995.47万元,主要包括:基本工资支出357.52万元;津贴补贴支出367.85万元;奖金支出82.03万元;绩效工资支出56.71万元;机关事业单位基本养老保险支出58.3万元;职业年金缴纳费26.9万元;其他工资福利支出46.16万元;对个人和家庭的补助437.16万元,主要包括:退休费支出323.59万元;抚恤金支出17.97万元;住房公积金支出79.08万元;;其他对个人和家庭的补助支出16.52万元;公用经费支出87.92万元,主要包括:办公费支出11.92万元、邮电费支出3.6万元;差旅费支出24.64万元;会议费支出9.26万元;公务接待费支出8.72万元;公务车运行维护支出5万元;其他交通费用支出23.82万元;其他商品和服务支出0.96万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5万元;会议费支出决算9.3万元;公务接待费支出决算8.72万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)(因公出国()费支出0万元。全年使用财政安排容县农业局机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展其他业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,容县农业局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出 5万元,平均每辆1.67万元。

(三)公务接待费支出8.72万元,国内公务接待批次36次,人次156次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1432.63万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加2.85万元,增长2%。主要原因是:其他对个人和家庭补助的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额389.12万元,其中:政府采购货物支出16.76万元、政府采购工程支出201.53万元、政府采购服务支出170.83万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额230万元,占政府采购支出总额的59.11%,其中:授予小微企业合同金额  173万元,占政府采购支出总额的44.46%。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款216万元,占年初预算的18%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,能达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

                                      容县农业局

                                      2017年9月28日

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