广西壮族自治区容县公安局交通管理大队2016年部门决算
发布时间:2017-09-30
来源:容县公安局

 

 

 

广西壮族自治区

容县公安局交通管理大队

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                    

第一部分:容县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:容县公安局交通管理大队2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分:容县公安局交通管理大队2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:容县公安局交通管理大队概况

(一)基本职能 

容县公安局交通管理大队主要负责容县全县道路交通秩序管理工作、电动车、机动车车辆业务管理工作、道路交通事故处理工作、道路交通安全宣传工作。 

(二)机构设置情况 

容县公安局交通管理大队是容县公安局下设的一个一级预算单位。

本级内设13个职能科室。 

 

二、人员构成情况 

容县公安局交通管理大队人员编制总数为60人,其中行政编制55人,机关后勤服务中心聘用人员控制数 5人。实有财政供养人数179人,其中行政在职51人,工人2人,离退休人员6人(其中离休0人)。编外在职实有人数120人(均为交通协管人员)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:容县公安局交通管理大队2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1870.62

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 2.34

四、公共安全支出

1486.4

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

31.59

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

350.97

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、商业服务业等支出

4

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1872.96

本年支出合计

 1872.96

 

 

 

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

 

 

 

 上年结转

 19.86

年末结转与结余

 19.86

 

19.86 

 

 

收入总计

1892.81

总计

 1892.81

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                                                                   

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

7

 

合计

1,872.96

1,870.62

 

2.34

 

204

公共安全支出

1,486.40

1,484.06

 

2.34

 

20402

公安

1,486.40

1,484.06

 

2.34

 

2040212

  道路交通管理

1,486.40

1,484.06

 

2.34

 

208

社会保障和就业支出

31.59

31.59

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.59

31.59

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

31.59

31.59

 

 

 

212

城乡社区支出

350.97

350.97

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

350.97

350.97

 

 

 

2120803

  城市建设支出

350.97

350.97

 

 

 

216

商业服务业等支出

4.00

4.00

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

4.00

4.00

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,872.96

1,519.65

353.30

 

204

公共安全支出

1,486.40

1,484.06

2.34

 

20402

公安

1,486.40

1,484.06

2.34

 

2040212

  道路交通管理

1,486.40

1,484.06

2.34

 

208

社会保障和就业支出

31.59

31.59

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.59

31.59

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

31.59

31.59

 

 

212

城乡社区支出

350.97

 

350.97

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

350.97

 

350.97

 

2120803

  城市建设支出

350.97

 

350.97

 

216

商业服务业等支出

4.00

4.00

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

4.00

4.00

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

4.00

4.00

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,519.65

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

350.97

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

1,484.06

1,484.06

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

31.59

31.59

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

350.97

 

350.97

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

4.00

4.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

1,870.62

本年支出合计

49

1,870.62

1,519.65

350.97

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

1,870.62

总计

54

1,870.62

1,519.65

350.97

 

单位:万元

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

7

8

9

 

合计

1,519.65

1,519.65

 

 

204

公共安全支出

1,484.06

1,484.06

 

 

20402

公安

1,484.06

1,484.06

 

 

2040212

  道路交通管理

1,484.06

1,484.06

 

 

208

社会保障和就业支出

31.59

31.59

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.59

31.59

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

31.59

31.59

 

 

216

商业服务业等支出

4.00

4.00

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

4.00

4.00

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

921.55

302

商品和服务支出

526.96

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

173.32

30201

  办公费

11.92

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

255.86

30202

  印刷费

29.84

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

135.08

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

135.34

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

4.52

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

38.61

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

42.50

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

221.95

30209

  物业管理费

0.71

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

71.14

30211

  差旅费

32.35

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

33.70

30213

  维修()

14.22

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

4.00

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

0.17

30216

  培训费

0.83

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

144.95

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

47.65

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

37.27

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

68.96

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

51.95

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

33.97

 

 

 

 

人员经费合计

992.69

公用经费合计

526.96

 

单位:万元

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

106.7

0

106.7

0

106.7

 

68.9

 

68.9

0

68.9

0

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

科目编码

科目名称

 

本年收入

本年支出

年未结转结余

 

年初结转结余

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

3

4

7

8

9

12

 

合计

 

350.97

350.97

 

350.97

 

 

212

城乡社区支出

 

350.97

350.97

 

350.97

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

350.97

350.97

 

350.97

 

 

2120803

  城市建设支出

 

350.97

350.97

 

350.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:容县公安局交通管理大队2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 1872.96万元。

1.财政拨款收入 1870.62万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 2.34 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  19.86 万元,均为其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1892.81 万元。包括:

1. 公共安全支出 1486.4万元:主要用于本级公安交通管理部门为保证日常运转发生的基本支出。

2.社会保障和就业支出31.59万元,主要用于保障在职人员住房公积金和支付退休人员退休金支出。

3. 城乡社区支出350.97万元,主要用于容县道路交通设施建设、维护费用支出

4.商业服务业等支出4万元:主要用于本县大型道路交通管理制活动的支出。

5.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    6.年末结转和结余 19.86万元,均为其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

容县公安局交通管理大队2016 年度一般公共预算支出 1519.65万元,其中:基本支出1519.65 万元,项目支出    0万元。基本支出为公共安全-道路交通管理 1484.06 万元,,社会保障和就业支出31.59万元,商业服务业等支出4万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

容县公安局交通管理大队2016年度政府性基金支出 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出350.97万元。

项目支出为城市建设支出350.97万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出    万元,其中:人员经费992.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费526.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算68.96万元;公务接待费支出决算    0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 68.96万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元。公务用车运行支出 68.96 万元。主要用于道路交通管理巡逻、执法、交通秩序管理,道路交通事故处理,交通安全宣传等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,容县公安局交通管理大队 38辆,全年运行费支出68.96万元,平均每辆1.81万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次0 次。